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问题已解决
嗯 老师，我的写的凭证给你看一眼 帮我检查下好吗 我每个月都是这么填的 这么填 对吗
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你好，你这个应付账款能写对方企业的名字吧？如果要是查的话，怎么查？
2023 10/20 11:41
84784955 
2023 10/20 11:42
这是两张电子发票
郭老师 
2023 10/20 11:45
写销售方企业的名字。然后你的应收账款谁欠你的你二级科目写谁
其他的可以
你们单位没有工资的吗？
84784955
2023 10/20 11:53
没有工资，
就我一个人
一买一卖 负债表开票金额一样 但是企业所得税申报那块好像算的是不含税价格 就是不含税价格少了两块钱
郭老师
2023 10/20 11:56
小规模的增值税税率1%，你收入的时候加税，分开借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。
84784955
2023 10/20 13:43
意思就是我的凭证除了问题是吗
郭老师
2023 10/20 13:45
对的，是的，你这个第九行填写的是不含税的销售额吗？
84784955
2023 10/20 14:08
不是 栏次9 是黑色的不让填 只能填到栏次10 那个销售额是含税的
84784955
2023 10/20 14:10
我试了 栏次10 填不含税销售额 也不行
郭老师
2023 10/20 14:10
这里填写的是不含税的第十栏里面填写不含税的第九行自动取数。
84784955
2023 10/20 14:48
老师，我没有管那个 我点了继续申报 结果申报成功了 成交额少了2块钱 问题大吗
郭老师
2023 10/20 14:49
不需要交税不是吧，你看一下你增值税的销售额和所得税的销售额是不是一样的，只要是一样就行。
84784955
2023 10/20 14:57
这个怎么填啊 公司就我一个人 还没有工资系统说要填资产总额，
郭老师
2023 10/20 14:59
你好人数填1资产0.01的
84784955
2023 10/20 15:05
您教一下我，我每个步骤都保存了。下个季度我就能自己操作了
郭老师
2023 10/20 15:07
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 10/20 15:07
你都有收入，你没有资产吗？资产负债表左边的资产合计呢？
84784955
2023 10/20 15:12
是吧，这个资产合计填到那个人数下面吗
郭老师
2023 10/20 15:13
是的是的，是这么做，这个资产填写到所得税里面的资产里面去
然后人数看你申报工资个税的。
郭老师
2023 10/20 15:13
分别看六月份和九月份的。
84784955
2023 10/20 15:14
什么是“符合条件的小型微利企业减免企业所得税，在哪里选择啊 这看好几遍了也没有这个选项啊
郭老师
2023 10/20 15:17
三季度的资产下面就是。
84784955
2023 10/20 15:18
资产总额分开填，季初填6月 季末填9月 是这个意思吗
郭老师
2023 10/20 15:20
对的，是的，是这么做的
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