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老师 我们公司是小规模纳税人 A公司4月份销售货物给B公司，B公司4月份确认收入，A公司9月份补录收入这样可以吗
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你好，四月份他就确认收货了吗？如果是的话，纳税义务完了，税务局不查没有关系，如果一旦查的话，需要补税
2023 10/21 12:38
新星 
2023 10/21 12:39
那我在9月份补录之前的收入税款也交查到没关系吧？
郭老师 
2023 10/21 12:43
你好
时间晚了
他有个时间
查到需要补
新星
2023 10/21 12:45
意思是说9月份补录之前的收入税款也交了，税务查到的话也需要补交吗？
郭老师
2023 10/21 12:46
对的，是的，是这个意思的。
新星
2023 10/21 12:47
补交的税款是怎么计算的呢
郭老师
2023 10/21 12:47
你好，四月份纳税义务，你是一般纳税人的吗？
新星
2023 10/21 12:48
小规模纳税人
郭老师
2023 10/21 12:50
小规模是在七月份，你看一下超过了30万嘛，超过30万需要交税。
新星
2023 10/21 12:52
A公司9月份补录之前确认的收入给B公司，A公司10月份开票给B公司，A公司是在第三季度申报增值税的时候报的收入吗还是在第四季度报呢
郭老师
2023 10/21 12:55
你好，第三季度，因为你在九月份确认了收入。十月份红冲在做发票的
新星
2023 10/21 12:57
9月份开票给B公司并在第三季度申报增值税，十月份不红冲也可以吗，第四季度报增值税少报这一部分的收入这样也可以吧？
郭老师
2023 10/21 13:03
你好
你有无票收入的可以
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