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问题已解决
请问建筑公司外地工程的农民工专户销户多余的款转到我们公司，再转给劳务公司的会计分录怎么做，因为工资比实际开的发票少，所以填补这部分工资要怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，请问这个农民工工资专户你们公司名下的吗？
2023 10/22 17:44
m57919788 
2023 10/22 18:06
当然是我们公司名下
小曦老师 
2023 10/22 18:16
以劳务款的形式付给劳务公司，那么就做借，应付账款 贷，银行存款。后面劳务公司在开发票过来就可以冲应付了。
m57919788
2023 10/22 18:21
前面己经说了劳务发票己经开了只是工资与发票不符，转的钱是填补发票上的数
小曦老师
2023 10/22 18:45
借应付账款 贷银行存款
小曦老师
2023 10/22 18:46
具体科目看你之前挂账的科目，冲销之前挂账的往来科目
m57919788
2023 10/23 08:37
之前直接做的是农民工专户和销项发票抵销的
小曦老师
2023 10/23 09:05
请问是怎么做的呢？建筑公司的吗
m57919788
2023 10/23 10:42
你好像解决不了我的问题
小曦老师
2023 10/23 15:09
你们付出的款应该要和发票一致才行。也就是付给劳务公司多少劳务款，他们就要开多少发票给你们建筑公司。
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