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上季度的银行结息忘了做进去。请问本季度报表如何补做进去？会计凭证如何写分录？
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您好！很高兴为您解答，请稍等
2023 10/23 04:20
廖君老师 
2023 10/23 04:56
您好，水电费是每季有发生，上季不知道会有多少费用，一般是根据上上个季工或上年同期的实际水电费进行暂估的，不准总不计提要好，计提了下季知道确定的金额再把计提数冲回。
上季没有计提，本季也不用红冲，借：管理费用等-水电费 贷：银行存款
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