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问题已解决
现在有同事离职，他是8月份离职，9月份在我们这儿多上一个月公积金（公积金是当月扣费用，他个人部分自己付）,社保也是多上一个月（10月扣9月社保），10月没他工资，如何做账务
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没工资他自己拿钱来，挂其他应付款-代收代付社保
2023 10/24 16:24
84785010 
2023 10/24 16:25
正常发放上月工资 ，应该是扣上月社保和公积金，结转公积金有余额么
家权老师 
2023 10/24 16:30
是的，应该是有余额的哈，
84785010
2023 10/24 16:32
社保没余额吧，因为10月是扣9月费用，，那这个怎么调整呀
家权老师
2023 10/24 16:36
他打款进来
借：银行存款
贷：其他应付款-代收代付社保
交社保和公积金做相反的分录就是
84785010
2023 10/24 16:39
因公积金没余额，如何调整
家权老师
2023 10/24 16:44
这个只有查账看看是否做错了
84785010
2023 10/24 16:56
如少计提，如何调账
84785010
2023 10/24 16:58
10月付社保费用时
借：应付工资——社保 （单位）
其他应付款——社保 （个人）
贷：银行存款
借：现金
贷：其他应付款—— 社保 （个人）
10月社保可以这样的做么
家权老师
2023 10/24 17:00
离职的那个人不需要扣的了，直接
打款进来
借：银行存款
贷：其他应付款-代收代付社保
交社保和公积金做相反的分录就是
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