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企业所得税年度汇算清缴时，职工薪酬支出及纳税调整明细表中，计提的职工教育经费（贷方金额）是填在第一列账载金额那里吗？
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是，计提的职工教育经费（贷方金额）是填在第一列账载金额那里
2023 10/25 18:53
弥光 
2023 10/25 19:18
再请问一下，工会经费支出这一行的账载金额、实际发生额是怎么填呢？（当年底只计提了，但实际支出为0）
文文老师 
2023 10/25 19:20
若汇缴前交纳了，账载金额填计提的，实际支出填写交纳的金额
弥光
2023 10/25 19:26
那税收金额那里填哪个数呢？比如计提了10万，实际支出0
文文老师
2023 10/25 19:27
税收金额与实际金额一致
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