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问题已解决
就是我们在22年有部分礼品当时直接做了管理费用—宣传费了，现在发现需要视同销售缴纳增值税，我们得返回去更正22年的增值税申报表，然后这个账需要怎么调整呢？22年已经结转下年了，应该是在23年调账吧，分录不懂怎么做？ 我们补缴一笔增值税直接做这笔分录就可以了吗？返回到以前的申报表去更正可以吗？
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是借管理费用贷银行存款做的吗？
2023 10/26 19:17
郭老师 
2023 10/26 19:17
2023年做就可以的，但是你需要修改汇算清缴和增值税申报表，修改2022年的
84784962 
2023 10/26 19:23
借管理费用贷现金做的
郭老师
2023 10/26 19:24
借库存商品贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，
贷库存商品
应交税费、应交增销项
84784962
2023 10/26 19:24
账在23年调 ，修改22年度的增值税报表和汇算清缴吗
郭老师
2023 10/26 19:26
对的，是的，是这么做的。
84784962
2023 10/27 17:22
对了我昨天那个问题我们公司是合伙企业，交的经营所得，那我还要调整以前的经营所得报表吗？
郭老师
2023 10/27 17:26
对的，是的，需要这么做的。
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