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请郭老师回答下，以前年度公司向个人借款未入账，现在还款从公账上转出，给个人，这个怎么处理？
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你好，当时借款的时候做到了银行存款吗？是公户进来的吗？是的话，你看一下你的银行存款余额是不是不一致，不一致的话你调整一下，借银行存款，贷其他应付款支付出去，再做相反的就行。
2023 10/27 09:29
Janrose 
2023 10/27 10:36
是存公户了的，但账上没有其相关的往来借款，现在ying行的余额和账套的余额没差异，这怎么弄？
郭老师 
2023 10/27 10:37
那你去看一下几月份借的钱，然后去看凭证。
郭老师
2023 10/27 10:37
是做了其他的业务，如果是做了其他的业务，在红冲。
Janrose
2023 10/27 11:02
如果没有呢？怎么处理？
郭老师
2023 10/27 11:12
没有的话就放营业外收入里面
Janrose
2023 10/27 11:17
还款直接借：营业外收入
贷：ying行存款吗？
老师说的是怎么做的分录？
郭老师
2023 10/27 11:20
借营业外支出或者是利润分配。未分配利润
带
贷银行存款
Janrose
2023 10/27 11:30
1.这样做会影响什么？2.一般什么情况可以使用营业外收入和支出，未分配利润（除了自然损害）？3.像项目里员工垫支回款这个也做营业外收入吗？
郭老师
2023 10/27 11:36
影响你的利润，降低你单位的利润
但是税法上不允许抵扣、汇算、清缴、纳税条等。
Janrose
2023 10/27 11:47
那做营业外支出，汇算清缴的时候就需要扣除这个，因为本身也并不是费用。
郭老师
2023 10/27 11:48
你好是的，是这么做的。
Janrose
2023 10/27 11:56
老师，问下一般工会经费是什么情况下需要缴纳的？普遍公司都是0申报，有区分商贸或工程类型公司必须缴纳吗？
郭老师
2023 10/27 11:58
有这个税种认定，有工资就得缴纳
郭老师
2023 10/27 11:59
如果单位不想交，有这个税种认定零申报
Janrose
2023 10/27 12:08
1.工会经费做项目工程类型公司必须交吗？
2.还有印花税是有购销买卖合同就要交吗？普遍也是没交的。
老师分别回复下，谢谢
郭老师
2023 10/27 12:12
这个不管是什么企业都需要第二个需要
Janrose
2023 10/27 13:06
公司跟个人借款，借出人把钱直接转账给法人或其他个人，公司的账这边怎么做？
郭老师
2023 10/27 13:09
借其他应收款，法人
贷其他应付款，个人
Janrose
2023 10/27 13:24
问题是公司账户有好几个，但做账的只做了一个ying行账户，借的款当时都是入的公司其他ying行账户，现在还款又是从这个公户转给个人，这种情况，是直接入营业外支出吗？还是要怎么弄？
郭老师
2023 10/27 13:26
其他银行账户这里面没有做的，需要补进去的，具体的都有哪些业务，他支付在哪里了。
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