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老师 之前工资是这样做账的 但是我5月想把1-4月的工资贷方换成应付职工薪酬 就是全年都用应付职工薪酬 应该怎么调
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前面1-4月如果工资已经发放，其他应付款-工资是平的就可以不用管了，从5月份开始贷方记应付职工薪酬-工资，就可以了；如果之前1-4月其他应付款-工资有贷方余额，则可以借:其他应付款-工资 （1-4月份金额）贷:应付职工薪酬-工资（1-4月份金额），即将其他应付款-工资转到应付职工薪酬
2023 10/28 14:16
m14183588 
2023 10/28 14:19
为了年底看应付职工薪酬总计的时候好看 所以想调一下的话怎么调呀老师 之前工资是已经发放了
番茄 
2023 10/28 14:30
那就把之前做的计提和发放工资（1-4月总额）的分录冲红，然后重新做一笔计提和发放
m14183588
2023 10/28 14:34
这样的话会涉及到yh存款也会在本月被红冲 没关系吗老师
番茄
2023 10/28 14:46
银行存款会一借一贷平掉了哦 冲红的同时要做一笔贷应付职工薪酬的计提和借应付职工薪酬 贷银行存款的正确分录
m14183588
2023 10/28 14:52
就是yh存款一借一贷体现在这个月的账里没关系吗老师
番茄
2023 10/28 15:02
没关系 只是为了调账
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