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请问员工报销差旅费，员工垫付，给发票打款报销，明天都有补助，不要发票，，分录可以是借：其他应付款贷银行存款，借：销售费用应交税费应交进项税贷：其他应付款吗
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您好，分录是这么写的，
中间有明天都有补助，不要发票这个跟本题有关系 么
2023 10/29 20:54
账1 
2023 10/29 20:57
有关系，出差有补贴，一起发放的
账1
2023 10/29 20:57
老师，分录还是这个吗
廖君老师 
2023 10/29 20:57
您好，是的，分录就是这个哈
账1
2023 10/29 21:04
老师请问是付完就冲销售费用吗，销售费用的进项税是怎么算呢
廖君老师
2023 10/29 21:17
您好，这个进项是拿到增值税专项发票的税金，有些要计算的我发给您
5.纳税人购进国内旅客运输服务准予扣除的进项税额确定（2019.4.1旅客进项可抵）
1增值税专用发票发票上注明的税额
2增值税1.电子普通发票发票上注明的税额 （旅客运输服务）
3“实名”航空运输电子客票行程单进项税额＝（票价＋燃油附加费）÷（1＋9％）×9％
4“实名”铁路车票进项税额＝票面金额÷（1＋9％）×9％
5“实名”公路、水路等其他旅客运输客票进项税额＝票面金额÷（1＋3％）×3％ （小规模简易计税？）
6非实名制票不能抵扣
7.支付的国际旅客运输服务（(免税或零税率)不得抵扣。
账1
2023 10/30 07:36
老师请问可以做一笔其他应付款，抵扣一笔销售费用吗
廖君老师
2023 10/30 07:38
您好，咱计算的能抵扣的进项税在借方，是把销售费用金额变小了
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