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问题已解决
老师，请问下缴纳金额是正确的，计提少了，这个入账要怎么调整？
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那个补计提1000就是了哈
2023 10/30 17:48
72531600 
2023 10/31 08:15
补计提后为什么应交税费账面余额与实际缴纳的税费刚好差这1000呢？
家权老师 
2023 10/31 08:33
借：应交税费-增值税-转出未交增值税1000
贷：应交税费-未交增值税1000
就是这样补，
72531600
2023 10/31 08:44
是这样补的，但是本月核对应交税费这个科目账实余额的时候，差异刚好是这1000，我理解的是应交税费科目内部一增一减不影响应交税费这个一级科目的余额，不明白为什么有差异
家权老师
2023 10/31 08:47
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
按这个公式计算一下，是否该等于10000
72531600
2023 10/31 09:02
是的，缴纳10000是对的，就是计提的时候少计了1000
家权老师
2023 10/31 09:08
既然是少计提，那么直接补计提就是了哈。计算出的金额就是10000，证明这个思路没错
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