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老师麻烦你帮我看一下这个是哪里开超了吗？怎么缴六千多的税
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你好
开了专票
你普票没交
2023 10/31 15:17
84784959 
2023 10/31 16:16
老师我们开出的票是1%的呀 怎么按3%交税呢
郭老师 
2023 10/31 16:17
那减免的2%你怎么不填写？
郭老师
2023 10/31 16:18
18行和减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
84784959
2023 10/31 16:19
意思申报时填错了地方？
郭老师
2023 10/31 16:19
对的，是的，少填写了，我上面给你写了。
84784959
2023 10/31 16:20
还是说只是减免表漏填了？
郭老师
2023 10/31 16:20
少填写啦，你减免的2%没有填写。
84784959
2023 10/31 16:25
那填写哪个数值呢？把第二栏的数值填在减免表上吗还是需要计算呢？
郭老师
2023 10/31 16:26
专票的不含税金额*2%
郭老师
2023 10/31 16:26
18行和减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写
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