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老师， 我9月份的账 借：主营业务成本 - 900 贷 ：发出商品：- 900. 这笔分录做错了， 要区分项目， 我红冲的分录应该怎么做呢 ？本身就是负数， 怎么冲掉呢 ？
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您好，负数凭证红冲就是正数嘛
借：主营业务成本 900 贷 ：发出商品： 900
现在再做正确金额的分录就可以啦
2023 10/31 15:19
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老师， 我9月份的账 借：主营业务成本 -900 贷 ：发出商品：-900. 这笔分录做错了， 要区分项目， 我红冲的分录应该怎么做呢 ？
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老师，我需要更正一笔负数分录，该怎么做呢？
我上个个月做的分录 是 退货红砖 借 库存商品-红砖 -54，贷主营业务收入-54
我这个月发现，红砖没有这笔退货，这笔分录我该怎么红冲
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你好老师，我公司是一般纳税人，之前多开的发票退回来了，我应该怎么做？
比如退回1090
借：应收账款 -1090
贷：主营业务收入-1000
应交税费——销项-90
借：主营业务成本-900
贷：工程施工 -900
之前产生的销项税吧已经用预交的增值税抵扣了，增值税我还用额外做分录么？
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老师好，我想问下冲回成本，怎么做分录？
借：库存商品，负数，
贷：应付账款-暂估；
再冲销成本吗？
借：主营业务成本，负数，
贷：库存商品，负数吗？
这样主营业务成本就负数了
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你好老师，我公司是一般纳税人，之前多开的发票退回来了，我应该怎么做？
比如退回1090
借：应收账款 -1090
贷：主营业务收入-1000
应交税费——销项-90
借：主营业务成本-900
贷：工程施工 -900
之前产生的销项税吧已经用预交的增值税抵扣了，增值税我还用额外做分录么？
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查看更多- 请问1月初借入100美元，当时汇率6.5。到了1月末，汇率变成6.7.分录怎么做？ 一、借：银存 100*6.5 贷：短期借款 100*6.5 后续：借：银存 100*0.2 贷：财务费用 100*0.2 借：财务费用 100*0.2 贷：短期借款 100*0.2 这么做对吗？ 二、借：银存 100*6.5 贷：短期借款 100*6.5后续： 借：财务费用 100*0.2 贷：短期借款 100*0.2 昨天
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