00:10:00
问题已解决
要求： （1）计算麦肯企业当期免抵退税不得免征和抵扣税额； （2）计算麦肯企业当期应纳税额； （3）计算麦肯企业当期免抵退税额； （4）计算麦肯企业当期应退税额、当期免抵税额及当期期末留抵税额； （5）对麦肯企业上述相关业务进行账务处理。 （单位：万元）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
1.不得免征和抵扣税额1000✖️（13%➖9%）40
2023 10/31 20:02
张静老师 
2023 10/31 20:02
2.当期应纳税额1200✖️13%➖（500✖️1.1✖️13%➕182➖40）➖60-117.5
3.当期免抵退税额1000✖️9%90
张静老师
2023 10/31 20:03
4.当期应退税额90
当期免抵税额0
84784982 
2023 10/31 20:14
第五题呢？老师
张静老师
2023 10/31 20:29
第5题
免抵退税不予免征和抵扣的税额：
借：主营业务成本-外销成本 40
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 40
张静老师
2023 10/31 20:30
应退税额：
借：其他应收款-出口退税 90
贷：应交税费-应交增值税-出口退税 90
阅读 513
描述你的问题，直接向老师提问
125
意见反馈
