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问题已解决
你好 公司账户绑定企业支付宝，支付宝收到的货款支付各种推广费，服务费等，天猫开增值税专票给我们。但是这费用没从公户支付，而开的发票是公司名称，这笔开发票应该怎么做账，之前忽略了企业支付宝一直没有做账
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你好，支付宝需要补进去的其他货币资金里面，借销售费用、应交税费、应交增值税进项，贷其他货币资金。
2023 11/01 10:24
m134115568 
2023 11/01 10:36
但是我一直没有做账，这个怎么办呢
郭老师 
2023 11/01 10:37
啊，现在补上就是了，补到这个月。
m134115568
2023 11/01 10:39
可以直接全部入账进十月吗？
m134115568
2023 11/01 10:40
收到的货款都属于货币资金吗？
郭老师
2023 11/01 10:41
可以的
货款收入借其他货币资金，贷主营业务收入应交税费。
m134115568
2023 11/01 10:41
那我这个月全部补入账，营业收入是不是要补缴税呢
郭老师
2023 11/01 10:42
需要的需要交税呀。
m134115568
2023 11/01 10:45
企业支付宝用收货款的钱支付服务费，开出服务费的发票给公司，这种是怎么做账的
郭老师
2023 11/01 10:46
借销售费用、应交税费、应交增值税进项，贷银行存款。
郭老师
2023 11/01 10:46
银行存款改成其他货币资金打错了。
m134115568
2023 11/01 10:50
如果从五月开始，需要每笔细入账吗， 可以分种类总的入账进十月吗
郭老师
2023 11/01 10:58
你不想要查明细，就可以一块做汇总。
m134115568
2023 11/01 11:24
好的 谢谢老师
郭老师
2023 11/01 11:24
不要客气，工作愉快。
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