00:10:00
问题已解决
公司收到其他公司的投资款，上个月打得钱，这个月才做的股权变更。现在要做上个月的账，这个钱怎么做呢？新股东占股份5%，实际投资款大于认缴投资款
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，其他公司是你单位的股东吗？借银行存款，贷实收资本
2023 11/01 16:47
寻之 
2023 11/01 16:48
上个月不是股东，这个月股权变更做了过后才是股东
郭老师 
2023 11/01 16:48
借银行贷其他应付款，做不了投资款。
寻之
2023 11/01 16:49
股权变更过后才能做成投资款是吧？
郭老师
2023 11/01 16:49
对的，是的，是这么做的。
寻之
2023 11/01 16:53
之前还有家公司是也是先打钱，后面才变更的股权。但是这笔钱之前直接做成的资本公积是不是做错了，直接冲正改账可以吗？因为3季度的季报税网已经报了，如果改账，资本公积就变了，这种会不会有影响税网的报表啊？
寻之
2023 11/01 16:54
还是说，只能改不能冲正？然后网厅的报表也要改？
郭老师
2023 11/01 16:56
你好，对的，是的，这个不对的，做借款，你们还钱，他再打到公司账户，可以做资本公积和实收。
寻之
2023 11/01 16:59
老师，之前那个账做错了，我现在是需要改还是冲？因为重新退钱是不可能的，退钱打钱很麻烦的。因为是上个季度打得钱过来，我这个月还可以改正上个季度的报表。可不可以不改账，用冲账的方式来调整
寻之
2023 11/01 16:59
老师，之前那个账做错了，我现在是需要改还是冲？因为重新退钱是不可能的，退钱打钱很麻烦的。因为是上个季度打得钱过来，我这个月还可以改正上个季度的报表。可不可以不改账，用冲账的方式来调整
郭老师
2023 11/01 17:00
可以的，可以这么做的。
寻之
2023 11/01 17:02
是可以不用改账，直接在这个月冲红调账吗？那我4季度和3季度的财务报表上面显示的资本公积不一样，会不会有影响呢？
寻之
2023 11/01 17:02
是可以不用改账，直接在这个月冲红调账吗？那我4季度和3季度的财务报表上面显示的资本公积不一样，会不会有影响呢？
郭老师
2023 11/01 17:04
可以
当年的没关系
税务局或者是工商局，问起来就说做错了。
寻之
2023 11/01 17:06
老师，股权变更完成过后，是不是借其他应付款，贷实收资本，贷资本公积？
郭老师
2023 11/01 17:07
可以的，可以这么做的。
寻之
2023 11/01 17:08
好的，谢谢老师
郭老师
2023 11/01 17:09
不用客气，工作愉快。
阅读 965
描述你的问题，直接向老师提问
218
意见反馈
