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客户帮我们代垫的水电费人员工资房租这些，我们现在需要还钱给代垫公司，可以怎么操作呢，需要签什么协议之类的吗
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需要有一个待付款的协议，然后把钱转账给对方就行。
2023 11/02 11:42
84784968 
2023 11/02 11:44
但是开票开给的是代付的公司了，也是这样操作就行吗
84784968
2023 11/02 11:46
就是水电费房租有发票，然后开给的是代付的公司
玲老师 
2023 11/02 11:49
那就不对了，待付款只是挂网来发票，还是给实际的工时开发票？
84784968
2023 11/02 11:53
就是比如我们公司叫账小白，客户公司叫高灯，高灯帮我们垫付了水电费，房租，开票都是开给了高灯，也帮我们代垫了人员的工资跟社保公积金这些，现在我们需要跟他们做结算把钱还给高灯,这种情况
玲老师
2023 11/02 11:57
你好 发票是开给 小白，
高灯帮我们垫付了水电费，房租 我们小白把钱付给他就好了
84784968
2023 11/02 13:32
发票开给的是高灯，疑问的点现在就是在这，这种情况应该怎么处理呢
玲老师
2023 11/02 13:34
这个发票开错了，退回去重开就行了。
84784968
2023 11/02 14:22
不是开错了，合同也是签的高灯
玲老师
2023 11/02 14:23
那按您描述的那就不对了，那为啥说是待付款呢？
玲老师
2023 11/02 14:23
合同上和发票对应上，那就没有问题。
84784968
2023 11/02 15:07
相当于高灯帮我签了合同票也开给了高灯，款也是高灯先付的
玲老师
2023 11/02 15:08
那这就属于高登自己的业务，和你们没有关系了。
84784968
2023 11/02 15:47
我们现在需要还给高灯代付了的房租，水电费这些，实际用还是账小白在用
玲老师
2023 11/02 15:48
小白要想记费用，那就发票开给小白，然后做对方的待付款就把钱还给对方就行了。
玲老师
2023 11/02 15:48
不然你的业务和你的发票对不上不行。
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