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我今天上电子税务局突然提示有风险，内容是开票收入大于企业所得税申报，但是我查了下，我增值税申报金额为200多万，企业所得税申报为400多万。应该是所得税大于开票收入吧
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你好，你看下这个时间对吗？查的所属期是一个吗。
2023 11/03 09:01
郭老师 
2023 11/03 09:01
如果是的话，是所得税的销售额大于增值税的。
84784996 
2023 11/03 09:26
我到没看对比是哪年的去年我们没提示，难道这个还累积比对吗
郭老师
2023 11/03 09:29
好，它不是提示的去年的就是前年的，不是累计啊，它就是按年来的。
84784996
2023 11/03 09:43
还有笔钱，我们没收到钱也没开票，但是确认收入了，因为活已经干完审计给了评价报告。合同约定分两笔付款，这种情况增值税纳税义务发生了吗
郭老师
2023 11/03 09:46
是提供的服务收入吗？如果是的话，纳税义务产生。
84784996
2023 11/03 10:07
是提供服务，我认为纳税义务产生了，但是合同约定是付款，是按交付吗
郭老师
2023 11/03 10:08
好，那就按照你提供服务的来确认增值税就可以的，不用管付款。
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