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老师，无员工的单位收到的餐饮发票 住宿发票 出行发票可以用来入账吗？
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你好
啥业务的
谁的
2023 11/05 14:52
84784970 
2023 11/05 15:09
公司法人、股东宴请客户之类，培训场地费
郭老师 
2023 11/05 15:11
培训是给谁培训的？宴请客户的，做招待费。
84784970
2023 11/05 15:20
公司做的培训班，给学员培训的 是可以走报销的 是吗 我们给学员开票开的是会务费
郭老师
2023 11/05 15:23
做你们单位的成本就可以的。里面这个服务里面包含着餐费是吗。
84784970
2023 11/05 15:39
是的，会场开的发票应该是会务类的，餐饮是餐饮的，这些都入成本吗？
84784970
2023 11/05 15:40
是的，会场开的发票应该是会务类的，餐饮是餐饮的，这些都入成本吗？
84784970
2023 11/05 15:40
是的，会场开的发票应该是会务类的，餐饮是餐饮的，这些都入成本吗？
郭老师
2023 11/05 15:44
是的，是的，是这么做的。
84784970
2023 11/05 16:03
那平时开的餐饮票可以抵费用吗
郭老师
2023 11/05 16:06
平时需要看业务。和上面一样的业务都是成本。
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