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之前的留底税额转出了 分录怎么写
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你好，什么原因需要转出？
2023 11/08 09:25
m62157888 
2023 11/08 09:26
税管员说要转 不能留上面 留的话要查
郭老师 
2023 11/08 09:28
你好，也就是以后不允许抵扣是吗？你看一下这个具体的是什么业务，借方写哪一个，比如借主营业务成本或者是管理费用，
贷应交税费，应交增值税进项转出。
m62157888
2023 11/08 09:29
好像基本都是那种住宿之类的票 管理费用的什么明细啊
m62157888
2023 11/08 09:29
这个计入费用会影响明年的企业所得税吗
m62157888
2023 11/08 09:30
是把以前的留底税清0，有很多类的票攒的
郭老师
2023 11/08 09:31
你好，你看一下这个是出差的吗？出差的差旅费。
m62157888
2023 11/08 09:31
有3000多 吃饭住宿 或者业务上的
郭老师
2023 11/08 09:32
你好，你去看一下你之前的原始凭证，你认证的这些发票二级科目写的是哪一个？
m62157888
2023 11/08 09:39
那要是转到主营业务成本会影响什么嘛
郭老师
2023 11/08 09:39
哦，它会影响你单位的利润。
m62157888
2023 11/08 09:40
那管理费用呢 ，他俩都影响利润和明年企业所得税吗
郭老师
2023 11/08 09:41
对的，是的，都影响利润。
m62157888
2023 11/08 09:42
那就管理费用和主营业务成本随便选一个就行吗，企业所得税的话是不是会少交
郭老师
2023 11/08 09:44
不是随便选的，我的意思是你进项发生的是什么业务，你去查一下的。
m62157888
2023 11/08 09:45
福利费和住宿费混着的
郭老师
2023 11/08 09:46
福利费本来他就不允许抵扣，你直接借管理费用福利费吧。
m62157888
2023 11/08 09:54
好像不对 我的差旅费都放的福利费 有是因为业务上对方开的进项多
郭老师
2023 11/08 09:55
你好，借管理费用、差旅费，贷应交税费、应交增值税进项转出还有问题吗？
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