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开了两千税额票上月 这个月一千 然后对方说冲红两千 那这个月的销项不就是－1000 然后想把这1000转出 不要了 分录记在哪个科目啊
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这个没有办法转出去的，因为咱实际开负数发票了，在账上就会有体现的。
2023 11/08 10:29
玲老师 
2023 11/08 10:30
我们这个月就是做一个。负数发票的收入。
借主营业务收入负数，应交税费负数，贷应收账款负数。
然后正常销售的就正常的收入。
m62157888 
2023 11/08 10:31
这些钱之前填了 然后现在留底了 怎么办 转出了
m62157888
2023 11/08 10:32
当时销项填的负数 下个月变成留底了
玲老师
2023 11/08 10:33
您这个月正常填，要是有税款可以抵扣。
要是没有税款，咱也可以申请退税。
m62157888
2023 11/08 10:33
税管员说给转出 转出的话借方记到什么啊
玲老师
2023 11/08 10:36
你好 多交的税款转出来吗 是给咱退税吗
m62157888
2023 11/08 10:37
不是 直接进项税额转出 不要了 我们不能跨年
玲老师
2023 11/08 10:38
借成本费用类科目，贷进项税额转出。
m62157888
2023 11/08 10:39
管理费用的话 明细怎么写啊
玲老师
2023 11/08 10:42
借管理费用。二级科目是原来咱们抵扣时那个二级科目不变。
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