00:10:00
问题已解决
我们给客户垫付快递费，快递公司和我们签的月结合同，每月给我们开快递费发票（包含我们公司自己的快递费和帮客户垫付的），我们拿到发票做费用账务处理，后面客户再给我打垫付的快递费，该账务处理应该怎么做？是冲费用还是做收入？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个的话，正常是冲销费用的
2023 11/08 10:39
65707056 
2023 11/08 10:45
那如果客户需要发票呢？
小锁老师 
2023 11/08 10:47
需要就正常开，做收入
阅读 577
描述你的问题，直接向老师提问
1722
意见反馈
