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模具没有转到库存商品，直接费用化制造费用-模具费，老师
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就是你自己使用过的是这个意思吗？如果是的话，借银行存款贷，其他业务收入应交税费
没成本
2023 11/10 14:55
84784976 
2023 11/10 15:12
客户买的产品需要用到这款模具，客户付了模具款，模具在我们这里。老师
郭老师 
2023 11/10 15:15
好，那你单位也没有付款，你不用做账务处理啊，你也不花钱不是吗。
84784976
2023 11/10 15:28
我们有付给供应商制作模具的材料和加工费，这个是模具的材料和加工费，收到供应商制作模具的材料和加工费发票，我入到了制造费用-模具费
郭老师
2023 11/10 15:29
好，这个钱是你们来出吗？
84784976
2023 11/10 15:29
你看这里，老师
郭老师
2023 11/10 15:30
你好，我的意思是你们单位承不承担这一部分费用？
84784976
2023 11/10 15:38
不承担，供应商制作模具花了多少钱，客户付给我们，我们付给供应商。老师
郭老师
2023 11/10 15:40
你走代收代付的，出一个委托书，这个模具以后是属于对方的是吗？借银行存款代替他应付款支付出去做相反的，你现在做了制造费用红冲制造费用。
84784976
2023 11/10 15:44
也可以是我们在供应商那里买了材料加工送回来后，由我们模具部组装好模具卖给客户，客户的产品需要用到这套模具，所以这套模具放在我们这里。老师
郭老师
2023 11/10 15:45
这个模具是产品的一部分吗？还是用这个模具来生产产品？
84784976
2023 11/10 15:50
用这个模具来生产产品的把手，老师
郭老师
2023 11/10 15:52
你好，模具放到你们这里，你不需要支付，不用做账务处理啊，你可以登记备查账本，增加这个模具。
84784976
2023 11/10 16:02
我们支付给供应商材料和加工费，客户支付给了我们模具费，我开了发票给客户，老师
郭老师
2023 11/10 16:04
你好，借原材料，贷银行存款
借生产成本贷银行
借生产成本、
贷原材料，
借库存商品贷生产成本，
借银行房款，贷主营业务收入、应交税费，
借主营业务成本贷库存商品。
84784976
2023 11/10 16:09
直接结转制造费用后，从生产成本那里结转业务成本，这样不会是红字，老师
郭老师
2023 11/10 16:09
好，会的，你需要红冲之前的。
84784976
2023 11/10 16:17
结转销售成本：借：主营业务成本-一般贸易 借：主营业务成本-内销成本 借：其他业务成本9844.7 贷：库存商品-库存产成品这样结转可以吗？
郭老师
2023 11/10 16:18
可以的，可以这么做的。
84784976
2023 11/10 16:20
不做这笔，转销售成本：借：主营业务成本-一般贸易 借：主营业务成本-内销成本 借：其他业务成本9844.7 贷：库存商品-库存产成品，老师
郭老师
2023 11/10 16:21
你好。需要做的，你的制造费用要不有余额呀？
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