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问题已解决
社会团体中，理事单位3000元会费，副会长单位5000元会费，我们这位理事他缴费缴多了，缴成了5000元，现在这个理事单位已经交会费过了快一年了，现在要求退2000元，怎么做这个会计分录呀
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你好
收到钱咋做的，
2023 11/10 21:02
你好 
2023 11/10 22:32
做会费收入了
郭老师 
2023 11/10 22:39
都是今年的
贷会费收入负数
贷银行存款
你好
2023 11/10 22:41
我们是社会团体，收的会费，做会费收入了
你好
2023 11/10 22:42
收的会费是去年的帐，今年退给他的话，也可以这样做吗
郭老师
2023 11/10 23:09
借非限定性净资产
贷银行
去年的做这个
你好
2023 11/11 00:02
能否具体写一下会计分录，借什么 多少，贷什么 多少，麻烦谢谢了
郭老师
2023 11/11 00:22
借非限定性净资产贷银行存款，
当年的贷会费收入负数贷银行存款
贷方负数表示借方
你好
2023 11/11 13:00
是分开写两个凭证吗老师，一个写了放在去年，一个放在今年的吗
郭老师
2023 11/11 13:11
一块分开都可以
都坐到今年
你好
2023 11/11 13:22
这个样子吗
郭老师
2023 11/11 13:23
你好第二个第一行贷方负数
你好
2023 11/11 13:36
这样改吗，然后两张凭证放在一起是吗，后面附什么附件
郭老师
2023 11/11 13:38
对的
当时开发票没有负数发票或者银行回单
你好
2023 11/11 13:54
有之前的票据和回单，还需要别的吗
你好
2023 11/11 13:55
需要把之前的贴在后面吗，需要对方写个收据吗
郭老师
2023 11/11 13:58
你得给他开负数的
你好
2023 11/11 14:51
只有shou ju，开不了其他
你好
2023 11/11 14:52
只有会费收据
郭老师
2023 11/11 14:54
那就用银行回单来做的。
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