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未开具发票台账上期销售额累计
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你好，你是不是填写过未开具发票一栏负数
2023 11/11 08:41
m6201445488 
2023 11/11 09:40
填过负数累计值也不应该是负数呀
郭老师 
2023 11/11 09:44
你好，他系统提示的你是不是填过负数
只要填过的话，你看下是不是这个金额只要是就能对起来很多数据都会出现这个提示什么原因是税务局那边也不知道
m6201445488
2023 11/11 09:47
先申报未开票收入，后面月份开具发票后冲减，累计数也不会出现负数呀
郭老师
2023 11/11 09:48
但是它系统提示的，我的意思是系统的问题
你去核对一下，你是不是填写过这个负数
还有一个是跨年，比如你去年填写的未开具发票，然后今年填写的负数，那他累计不就是负数吗？
m6201445488
2023 11/11 09:51
跨年也不会，它是累计的，跟咱们正常账户结转上年余额后是一样的
郭老师
2023 11/11 09:54
跨年是不会累积的，因为它这个所属期都是当年的所属期一到12月份
m6201445488
2023 11/11 10:02
那麻烦看一下这个台账
m6201445488
2023 11/11 10:02
应该是累计的
郭老师
2023 11/11 10:07
我说的增值税申报表的
台账不清楚税务局那边的
系统的问题
m6201445488
2023 11/11 10:14
这是它们系统导出来的
郭老师
2023 11/11 10:18
你好，那你看一下你当时未开具一览
你未开具发票一栏里面填写的依据能不能拿出来，只要能拿出来的话
提供依据
你先翻一下你填写的申报的累计出来的是不是负数。
郭老师
2023 11/11 10:18
累计肯定不能出现负数
m6201445488
2023 11/11 11:01
那出现负数是不是多冲了？
m6201445488
2023 11/11 11:02
如果发生退货，销项负数未开具，在未开具发票里用负数申报，次月开具红字发票后再用正数冲回，就会出现累计为负数
郭老师
2023 11/11 11:08
借以前年度损益调整
销项
贷应收
这个是冲收入
借以前年度损益调整负数
销项负数
贷应收账款负数
是确认收入
m6201445488
2023 11/11 11:10
发生退货尚未开具红字发票，先从未开具发票里负数冲减收入，后期开具红字发票后冲减已开票收入，未开票收入用正数冲回
郭老师
2023 11/11 11:12
不可以
你没买负数发票不能冲
m6201445488
2023 11/12 07:47
没买是啥意思？是销项负数，销货退回
郭老师
2023 11/12 07:49
就是没开负数发票不能填写负数销售额
你开了之后才可以
无票收入负数是之前申报了无票收入后去开了发票的才能做的
你这么做不就是少交了税款
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