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未开具发票台账上期销售额累计
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您好，是这金额不对吗还是
2023 11/11 09:26
m6201445488 
2023 11/11 09:38
是销售额累计值是负数
m6201445488
2023 11/11 09:39
正常事不会出负数的，最多是抵消为零
小锁老师 
2023 11/11 09:41
你开红字发票超过你正常发票了吧
m6201445488
2023 11/11 09:44
开红字发票不会出现在未开具发票销售额累计数中啊
小锁老师
2023 11/11 09:47
然后对方是不是也有红冲的？你们本期都是正常有开票，未开票，做什么特殊处理了吗
m6201445488
2023 11/11 09:52
没有特殊处理
小锁老师
2023 11/11 09:53
你那不是有很多负数销售额吗，未开票的位置
m6201445488
2023 11/11 09:55
老师，麻烦看一下这个台账，属期6月销售额累计是正数，到了属期7月冲减负数明显大于正数，是不是多冲了
小锁老师
2023 11/11 09:55
对，看到了，我看你那个月份，相当于负数冲销多了
m6201445488
2023 11/11 09:57
如果发生退货，红字发票未开具，可以用负数冲减未开具发票 次月开具红字销项后，再用正数冲回未开具发票吗？
m6201445488
2023 11/11 10:03
老师，麻烦看一下这个导出来的台账
小锁老师
2023 11/11 10:05
如果有退货，负数不能冲减未开票发票，这样会导致开发票和未开票发票的金额对应不上
m6201445488
2023 11/11 10:08
不会的，开具发票的次月开具红字冲减已开票，未开票次月正数冲回，感觉没有影响的
小锁老师
2023 11/11 10:09
那你本月的话，未开票这种是会负数的，就跟你现在的情况一样
m6201445488
2023 11/11 10:11
这样就能解释未开具发票台账销售额累计值为负数的问题，就会出现负数冲减大于销售额累计值，不知道我理解的对吗？
小锁老师
2023 11/11 10:11
嗯对，原理的话就是你说的这个，和你这个情况一样
m6201445488
2023 11/11 10:12
这样处理合理吗？
m6201445488
2023 11/11 10:12
会不会有不良影响
小锁老师
2023 11/11 10:13
不会，这个是不会有不良影响的这个，因为你这个也不是虚假处理
m6201445488
2023 11/11 10:15
好的，谢谢老师！
小锁老师
2023 11/11 10:15
不客气的，麻烦给一个五星好评吧谢谢您
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