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是这样，我们这个老板，然后用自己的这个私户儿呢，用自己的那个钱呢，然后给公司这个进的货，然后去公司公户儿有钱了，然后又又给他那个。又转给他了一部分，嗯，然后就做的有一个应付应收账户，然后需要抵消一下冲抵就是。

这是两个账户上的一个那个余额，然后他就是有一个是，就是下边儿这个其他预付款里边儿是公户儿欠这个个人的，就是欠我们老板的。然后上面那个其他应收款这个账户里边儿是那个老板，嗯，老板欠公户儿的，下边儿是下边儿这个其他应付款是公户儿欠老板的，然后他俩想，我想调一下儿把。把它调到，就是调成最真实的那个，嗯，就是老板，就是那个公户欠老板的钱，因为老板那个。用这个钱进货进的比较多，然后然后公他在公户里边儿又往外提钱，然后就是这么做一下停下账。

同学您好:我理解的是公司进货，从老板个人卡支付的，你们业务处理时计入其他应付款，公司提现计入老板的个人卡，你们业务处理时计入其他应收是吗？如果是这样的话，你们做一次调整分录:借:其他应付款，贷:其他应收款，调平即可。