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上月计提当月快递费1338元，当月支付时有发票75.74元 当月支付的时候必须冲销之前计提的吗
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需要把之前计提的冲销
2023 11/13 09:46
11 
2023 11/13 09:48
必须得冲销吗
东老师 
2023 11/13 09:48
对，因为你毕竟没有那么多的发票
11
2023 11/13 10:01
冲销的分录怎么做 我计提是借：管理费用 贷：应付账款
东老师
2023 11/13 10:01
按照你计提的时候做负数就行了
11
2023 11/13 10:30
好的 然后再正常做 借管理费用 应交税费 贷银存 这样吗
东老师
2023 11/13 10:32
对，没错儿，然后这么做就可以
11
2023 11/13 10:45
好的 谢谢
东老师
2023 11/13 10:46
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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