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请问挂着应收，10月收到款了，要在贷方冲减掉吗？
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是的，借银行
贷应收账款。
2023 11/13 10:47
84784968 
2023 11/13 11:00
预收的钱挂在贷方吗？发票11月份才开的，也是借银行，贷，预收账款，11月份再把预收借方冲减？
郭老师 
2023 11/13 11:01
对的，是的，是这么做的。
84784968
2023 11/13 16:02
这张物业费我抵扣了，这样金额和税额分开我的进项税才对得上吧
郭老师
2023 11/13 16:06
是的是的，是这个意思的。
84784968
2023 11/13 16:12
计提对吗？老师
郭老师
2023 11/13 16:14
你好，这个不对，这个分录不正确的。
郭老师
2023 11/13 16:15
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784968
2023 11/13 16:44
计提社保可以放入管理费用-社保费吗
郭老师
2023 11/13 16:46
根据使用部门来和他的工资是一样的，如果是车间的就是制造费用或者生产成本
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