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老师，我司是教育培训机构，学员付我司学费，我司付款给学校，收取差价。但是收据是学校直接开给学员的，我司怎么入账收入和成本？
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那这个发票是咱们只是开差价部分的吗？是这样吗？
2023 11/14 15:20
84785028 
2023 11/14 15:23
没开票，很多学员不需要发票，比如收了3500，付学校3200
84785028
2023 11/14 15:25
我应该开差价吗？
玲老师 
2023 11/14 15:27
你好 按你收入开发票 确认收入 交税
玲老师
2023 11/14 15:27
你好 你是挣 学样的服务费 是吗
84785028
2023 11/14 15:44
是的，那学校开给学员的收据，我司可以税前扣除吗
玲老师
2023 11/14 15:45
那和你没关系呀，学校开收据也不开给你，你是不能用的。
玲老师
2023 11/14 15:46
你不是直接对学校吗？那你再把业务补充一下具体情况。
84785028
2023 11/14 16:18
我付款给学校 学校只能给学员开收据 不能开给我司收据 只能开收据，不能开发票
玲老师
2023 11/14 16:31
你要是把学费代收来了，然后再交给学校，学校给你开收据是对的。
84785028
2023 11/15 10:19
我司是教育培训的中介机构，帮学校招生，代收学费。比如收1个学员4000，我司付给学校3000，学校开收据给学员3000，不能开收据给我司，也不能开发票，我司应该怎么入账？怎么才能税前扣除
玲老师
2023 11/15 10:22
你好 可以入账 这个是记往来 的 不存在扣除 你的成本是你 的人工费等
84785028
2023 11/15 11:04
这个中介服务费1000，应该开票给谁？是给学员还是学校？
玲老师
2023 11/15 11:06
你好 是开给学校的呢 给你提成的单位
84785028
2023 11/15 11:29
这1000不完全是学校的提成，还有其他帮学员办事的服务费
玲老师
2023 11/15 11:31
你好 你挣 谁的钱就给谁开发票
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