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老师，我们往年的应付账款录入有错误，需要通过以前年度损益调整客户调整，那么正常应该是借：应付账款，贷：以前年度损益调整，是吗？但是我们应付账款已经平了，那么我现在该借什么科目呢？
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好，你现在的应付账款余额是零是错误的，那正确的应该是多少？
2023 11/17 09:16
1985 
2023 11/17 10:26
0是正确的，交易是真实的，发票进来，款公户付出去了，平掉了。但是因为涉及上游公司查账，SW局要求转出这笔。
郭老师 
2023 11/17 10:28
你这个是普通发票的吗？如果是的话，你再做一个建以前年度损益调整
贷应付账款，要不你的应付账款有余额啊，实际这个钱也收不回来了是吧，你给税务局看的话，你只看你调整的那个账务处理。
1985
2023 11/17 10:31
是收到的普票，款已经付出！现在这笔费用要转出
郭老师
2023 11/17 10:32
你好，实际业务已经发生了，不是吗？
1985
2023 11/17 10:34
是的，不知道分录怎么做
郭老师
2023 11/17 10:36
借以前年度损益调整贷应付账款或者借营业外支出贷应付账款、营业外支出不允许抵扣所得税。
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