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您好，这笔款项9月做了预收，10月报季报的时候已经缴纳税款了，10月确认收入入账的时候资产负债表的应交税费多了很多，请问这是对的吗
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你好，看你这个科目是没啥问题的
2023 11/17 15:50
3221 
2023 11/17 15:55
请问应付职工薪酬为负数是怎么回事呢，应该再怎么调整呢
东老师 
2023 11/17 15:55
你看看你计提工资和你发放工资的会计分数是不是金额对不上？
3221
2023 11/17 16:00
您好是的
东老师
2023 11/17 16:01
你要是这么做的话，应该是没有红字才对
3221
2023 11/17 16:02
那我这个是应付职工薪酬金额做多了吗
东老师
2023 11/17 16:03
看你计提的这么做没有做多呀
3221
2023 11/17 16:04
就是导致这个科目为负数的原因
东老师
2023 11/17 16:04
看您应付职工薪酬科目借贷是没问题的
3221
2023 11/17 16:29
您好，9月做了一笔借：银存1235988 贷：预收账款1235988，季报时候已经缴税，10月确认做借：预收账款1235988 贷：主营业务收1223750.50应交税费——应交增值税（销项税额）12237.50，这样对吗
东老师
2023 11/17 16:29
对呀，这么做肯定是没错了，把预收账款冲销了
3221
2023 11/17 16:32
所以说即使上个月这笔款项已经缴了税，这个月报表上应缴税费多了一万多是正常的是不
东老师
2023 11/17 16:33
季报的时候预交了什么税 增值税吗
3221
2023 11/17 16:35
您好对的
东老师
2023 11/17 16:36
那没错儿，就是你这么做的
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