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老师 库存商品之前余额在贷方 怎么办
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2023 11/17 17:58
m14183588 
2023 11/17 17:59
货已入库 发票还没开进来
家权老师 
2023 11/17 18:00
那么就暂估入库就是了。不能没有发票就不做账
m14183588
2023 11/17 18:28
就是暂估上然后下月冲回对吗老师 是去年的账面问题 我需要在去年做上这两笔 改一下吗
m14183588
2023 11/17 19:29
老师SOS！
家权老师
2023 11/17 21:09
直接根据对方送货单暂估入库
m14183588
2023 11/18 11:07
可以改去年账哈
家权老师
2023 11/18 11:11
不需要改账，直接办理入库就是
m14183588
2023 11/18 11:17
当时是下个月才开进来发票 所以按理说下个月是已经入库了 但是上个月库存商品余额在贷方了
家权老师
2023 11/18 11:19
你现在补做入库就完事，账就平了
m14183588
2023 11/18 11:22
账在去年年底就平了呀 去年那些货都销完了 但是就是有几个月的库存商品余额是在贷方 老师您说这个是什么意思
m14183588
2023 11/18 11:22
就是在去年补一个暂估再在次月冲掉？
家权老师
2023 11/18 11:23
余额在贷方就是少入库了库存商品的，现在补做入库就是了
m14183588
2023 11/18 11:29
去年的了老师 去年年底时借方
家权老师
2023 11/18 11:32
意思是去年的库存没有入库，但是已经做了销售了？还是会导致累计发生负数的，所以还是直接补做入库
m14183588
2023 11/18 11:53
去年一月销售了做了成本 但是发票2月就进来了 然后去年一月没做暂估 导致库存商品余额在贷方 这种情况怎么调
家权老师
2023 11/18 11:58
说白了就是少入库了，现在补做入库就完事了。因为总的入库少了，虚做的出库多，才导致负数的
m14183588
2023 11/18 12:02
那就是现在去22年一月底做暂估吗
m14183588
2023 11/18 12:02
那就是现在去22年一月底做暂估吗
家权老师
2023 11/18 13:40
直接在今年入库就是了，不需要暂估
m14183588
2023 11/18 15:24
去年后面月份已经入库了啊老师 发票来了就入进去了 就是说去年前几个月那个库存商品贷方有余额就不用管他了吗
家权老师
2023 11/18 15:30
那么检查一下去年至今是否该入库都都入库了？没有少入库就证明后来不入库了。只是前几个月多出库了，后变补上了
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