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借 应付职工薪酬-工资 3500 管理费用-基本社会保险 12.36贷其他应付款 个人社保412.1 住房公积金 200银存2887.9 其他应付款-个人社保12.36

12.36是一个失业保险，也是挂在账上

为啥是计提社保和发放工资搅在一起的呢？

发工资的时候不是这么发吗

1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-各项社保，公积金 贷：应付职工薪酬-各项社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保和个税        借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）      应交税费——应交个人所得税

我问的是怎么冲销。。。。

你自己发的都是为啥是计提社保和发放工资搅在一起的呢？ 3.发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 算了吧。。

借借管理费用-基本社会保险 -12.36 贷 其他应付款-个人社保-12.36