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付劳务公司款，劳务公司代发工资，未开票给我们，那我账上只要做借应付账款，贷银行存款，还是需要这笔对应暂估一下劳务成本，等发票到了在冲
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嗯嗯，可以暂估一下的劳务成本的
2023 11/20 10:00
不懂 
2023 11/20 10:34
老师，帮忙看下图片
家权老师 
2023 11/20 10:38
暂估入库
借；劳务成本
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
劳务成本（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
不懂
2023 11/20 10:44
如图所示，我那样做是对的吗？红冲2、3是对的吧
家权老师
2023 11/20 10:48
按我写的思路做吧，科学些
不懂
2023 11/20 16:11
谢谢，请问7月暂估10万成本。8月到票8万，那8月的账务处理方式是直接冲红7月暂估的10万成本吗？8万直接入成本？还是冲红实际到票8万，剩余2万等到票在继续冲？
家权老师
2023 11/20 16:13
是的，到多少发票就冲多少暂估，不能一次性全冲
不懂
2023 11/20 16:16
那如果到的发票大于暂估，那就直接冲红整笔暂估，直接入账发票金额对不
家权老师
2023 11/20 16:18
是的，就是那样操作的
不懂
2023 11/20 16:53
7月付6月劳务工资，可以直接在7月计提吗？还是必须6月先计提？
家权老师
2023 11/20 17:00
是的，需要在发生的当月计提的
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