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问题已解决
郭老师在嘛，4-10月份内账都是价税分离做的账，现在不想价税分离了可以吗，
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可以的，可以这么做的。
2023 11/21 11:32
84784982 
2023 11/21 11:33
那该如何调整呢、之前都价税分离了该如何做凭证呢
郭老师 
2023 11/21 11:34
之前的不用调整，如果涉及到以后，以前需要抵扣的，你再充你的成本费用就行。
郭老师
2023 11/21 11:34
就是之前的就不用管了。
84784982
2023 11/21 11:38
老师我没明白，那以前的进项、销项就在账上挂着了是吗
郭老师
2023 11/21 11:39
没有
之前都借转
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
郭老师
2023 11/21 11:39
你没有挂帐的吗
做这个
84784982
2023 11/21 11:43
现在未交增值税还有余额
84784982
2023 11/21 11:44
进项、销项无余额的
郭老师
2023 11/21 11:45
你好看下借方还是贷方
84784982
2023 11/21 12:48
是贷方的是贷方的
郭老师
2023 11/21 12:50
那你看下是不是还有税款没有交？
84784982
2023 11/21 13:32
税款？不需缴税啊、我刚是不是表达错了贷方是负数，
郭老师
2023 11/21 13:34
借营业外支出贷应交税费未交增值税
84784982
2023 11/21 13:45
老师这个分录是什么意思呢、冲平税费是嘛、
84784982
2023 11/21 13:46
这笔分录之后，本月就无需按价税分离做账了嘛，
84784982
2023 11/21 13:47
内账是价税分离好些还是直接入收入成本好呢、看了咱们学堂的提问有老师说可以合并不需要分离价税，又有老师说最好还是价税分离，
郭老师
2023 11/21 13:50
酒是把缴纳的税款做到了营业外支出，你也可以放管理费用。
郭老师
2023 11/21 13:50
你想要增值税影响你的利润，你就加税合计。
84784982
2023 11/21 13:52
那以老师您看是怎么做合适呢、
郭老师
2023 11/21 13:54
还得看你们自己
我建议分开
84784982
2023 11/21 13:58
是换老师了吗？
84784982
2023 11/21 14:00
您建议内账也价税分离做账是吧，我也在犹豫要不要调整，因为我之前就是价税分离做的
郭老师
2023 11/21 14:00
没有
我今天打字不方便
简写
看你们自己吧
因为这个增值税是假外费
不影响利润
只不过内帐安企业自己要求来做
大部分都为了方便加税合计做
84784982
2023 11/21 14:51
好的，那我价税合计做，现在调整之前的未交增值税，老师您刚才说的分录，借：营业外支出，贷：应交税费-未交增值税，这个分录的意思帮我讲解一下好吗
郭老师
2023 11/21 14:54
如果没有多交
这个就是你留底的税款，留底的税款它属于支出，做了费用。
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