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编制资产负债表
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同学你好！ 你有BS格式吗？ 是按照你提供格式编写，还是 老师自己整理格式，BS 大方向每家都一样，部分科目略有差异，
2023 11/22 08:27
柒12345678 
2023 11/22 08:43
有的，就下面那个表
apple老师 
2023 11/22 08:47
好的，同学， 收到了，我继续给你编写， 题量较大，请稍等
apple老师
2023 11/22 09:26
同学你好！
你的会计分录有如下几个疑问:
1)第35个，借方 应是 主营业务成本 吧
2）缺了期末结转损益的会计分录。我给你直接转掉吧
3）第36个，贷方。都应为 应交税费
4）是不是 还有其他凭证，就到第36个吗
请回复，谢谢
apple老师
2023 11/22 09:30
还有
制造费用 没有结转，有期末借方余额
生产成本也一样，不过，这个科目，可以有余额的
麻烦你要查一下
柒12345678
2023 11/22 09:45
37.借：本年利润 6603.52
贷：所得税费用 6603.52
38.借：利润分配—提取的法定盈余公积1981.06
贷：盈余公积一法定盈余公积 1981.06
39.借：利润分配 33848.45
货：应付股利 33848.45
柒12345678
2023 11/22 09:51
第35，36个你说的是对的，搞错了
apple老师
2023 11/22 09:55
同学你好！
因为一张图片实在太大了，截屏时放不下一页，我把 没涉及的部分会计科目隐藏了，因此，请看结果
柒12345678
2023 11/22 10:15
根据这个表是不是可以编制利润表
柒12345678
2023 11/22 10:15
根据这个表是不是可以编制利润表
apple老师
2023 11/22 10:17
同学你好， BS+PL 都是根据科目余额表编制的，因此，光有BS 编不出PL
柒12345678
2023 11/22 10:21
那能再编制一份利润表吗，谢谢
apple老师
2023 11/22 10:22
好的，可以的，请稍等
apple老师
2023 11/22 10:37
同学你好，请看图片
柒12345678
2023 11/22 10:43
好的，非常感谢
apple老师
2023 11/22 10:45
不客气同学，能帮到你 我也很开心
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