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甲公司与乙公司是关联方，甲公司在账面已经确认收入，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额 ，但是乙公司账面未记账，请问审计在抵消往来的时候，应该怎么给乙公司做账？
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你好，同学，乙公司账面要先补账，在抵消
2023 11/22 09:27
薄荷 
2023 11/22 09:27
请问乙公司的账务怎么做
薄荷
2023 11/22 09:27
请问乙公司的账务怎么做
冉老师 
2023 11/22 09:31
乙公司补一个暂估
借库存商品
贷应付账款暂估甲公司
薄荷
2023 11/22 09:33
往来的款项性质是餐费和服务费，借方库存商品不太合适吧。
冉老师
2023 11/22 09:36
这样的话，记入管理费用科目
冉老师
2023 11/22 09:36
或者借方主营业务成本科目
冉老师
2023 11/22 09:37
就是逻辑先补账，往来核对上，再合并抵消
薄荷
2023 11/22 09:38
那如果款项性质是工程款呢，乙方的借方科目挂什么呀
冉老师
2023 11/22 09:38
工程的话，借方在建工程或者固定资产
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