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因合同无法继续执行，导致原开具发票金额与实际应付金额不符，对方需退回多付金额并且重新开票，已做账务处理，请问如何操作
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你好，同学
是你们采购业务吗
如果是这样的话，对方退回你们冲回之前的支付分录
重新开票的话，重新做账
逻辑就是冲回以前的，重新做正确的
2023 11/22 13:44
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