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问题已解决
我这边是分公司，总部在上海。那有一个项目，总部那边垫付资金出去了，是投标服务费。总部是让个人借支的形式出去的，借其他应收款-个人 贷其他应收款-投标公司。后面又做一笔 借其他应收款-投标公司 贷：其他应付款-分公司。这笔钱是总公司替我 分公司支付的。 问题是投标公司应该开票给谁呢 现在总公司这样挂在分公司头上
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你好！发票应该是开给分公司，做分公司费用
2023 11/22 17:28
84785013 
2023 11/22 17:31
问题是 开给分公司的话，那我这边怎么做分录呢 总院那边还挂分公司 让分公司付钱过去还。那投标公司开票给我们 我们并没有转钱过去给投标公司
耿老师 
2023 11/22 17:32
你好！你们借方费用贷方其他应收款总公司
84785013
2023 11/22 17:36
你们借方费用贷方其他应收款总公司
84785013
2023 11/22 17:37
意思是对方开票给我们？
耿老师
2023 11/22 17:39
你好，是的，开给分公司，你不是分公司吗？如果你是总公司的话，分公司还钱的时候你才冲这个往来，
84785013
2023 11/22 17:44
我们是分公司，但是钱总部已经支付过了哦 ，开票给分公司的话 资金 流是对应不上的 这个没有关系吗
耿老师
2023 11/22 17:57
你好！总分公司一般是非独立核算的，可以这样操作
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