00:10:00
问题已解决
老师：现在：我刚接手，发现上个月有一张进项发票是不能抵扣的，但是上个月抵扣了，这个是不是得进项转出
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
现在做进项转出可以的。
2023 11/23 10:14
84784956 
2023 11/23 10:23
我作的是：借：管理费用 369.75 贷：应交税费---进项税转出 369.75 然后月底再作：借：应交税费---进项税转出 369.75 贷：应交税费-未交增值税。这样作对不
玲老师 
2023 11/23 10:25
咱是借管理费用，贷进项税额转出。
84784956
2023 11/23 12:40
我是这样想的，进项税不都是在借方嘛，既然抵错了，那就转出来应该在贷方，所以我借费用贷转出。但是原来的会计就说我作的不对，应该只作借进项税转出贷未交增值税。
您说是我作的对，是不是？
玲老师
2023 11/23 12:45
你的分录做的对呀。他不能抵扣，他就全额计入成本或者费用了，所以咱转到成本费用，这样才是对的。
84784956
2023 11/23 17:42
老师，我还想问个问题，我看了公司的税务认定信息，发现没有印花税，房产税和土地使用税。而且账上这三种也一直都没交过，这种情况，我是自己交？还是找专管员给我核定一下，核定后再交？
房产税和土地使用税，如果我们是租办公室，是不是就不用交了？
玲老师
2023 11/23 17:59
可以联系税务局给您核定，然后咱就交就行。纳税那个是自己采集生成信息表就可以交。
房产税和土地使用税也可以根据自己的情况采集一下信息生成申报表也能交。
阅读 435
描述你的问题，直接向老师提问
406
意见反馈
