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问题已解决
老师，刚发错了，是这个才对，麻烦帮忙看看，谢谢
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您好，那我先做会计分录
2023 11/23 11:52
一休哥哥老师 
2023 11/23 11:54
1
借：应收账款 56500
贷：应交税费-应交增值税（销项）6500
贷：主营业务收入 50000
一休哥哥老师
2023 11/23 11:55
借：主营业务成本 42000
贷：库存商品 42000
一休哥哥老师
2023 11/23 12:11
2
借：应收账款 140
贷：坏账准备 140
借：银行存款140
贷：应收账款 140
一休哥哥老师
2023 11/23 12:11
3
借：在建工程 13000
贷：银行存款 13000
一休哥哥老师
2023 11/23 12:12
4
借：管理费用 2800
贷：累计折旧 2500
贷：长期待摊费用 300
一休哥哥老师
2023 11/23 12:13
借：管理费用 4000
贷：银行存款 4000
一休哥哥老师
2023 11/23 12:14
5
借：应付利息 7840
贷：银行存款 7840
一休哥哥老师
2023 11/23 12:20
6
借：短期借款 11000
贷：银行存款 11000
一休哥哥老师
2023 11/23 12:20
7
借：财务费用 566
贷：银行存款 566
一休哥哥老师
2023 11/23 12:23
8
应收账款余额
=40000+56500
=96500
计提坏账准备
=96500*4%
=3860
3860-140-160=3560
一休哥哥老师
2023 11/23 12:24
那么本题计提坏账准备
=3560万元
一休哥哥老师
2023 11/23 12:26
9
借：银行存款 16000
贷：交易性金融资产-成本 14000
贷：交易性金融资产-公允价值变动 1000
投资收益 1000
一休哥哥老师
2023 11/23 12:42
您上面的图片的期初余额 借贷方是相等的吗
有些科目我看不到是借方还是贷方，我做的期初数
资产 不等于 负责+所有者权益
一休哥哥老师
2023 11/23 13:06
资产负债表做好了，您看看下面图片
一休哥哥老师
2023 11/23 13:24
如果您看看 资产负债表格 是 怎么做的，您也可以给个邮箱我，我发给您看看
m187775866 
2023 11/23 15:58
谢谢老师
一休哥哥老师
2023 11/23 16:11
不客气
祝您老师取得好成绩
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