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主营业务成本 财务费用科目要结转到本年利润 没有结转 是月底结转吗？借本年利润，贷，主营业务成本，贷财务费用吗？
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是的，是月底进行结转
2023 11/23 16:06
84784997 
2023 11/23 16:40
我昨天在会计学堂下载了一份财务常用表格，试着在上面录了一些凭证，发现资产负债表里出现期末数不平的情况，你能帮忙看看我是哪里做错了吗？这个截图是我录的凭证
这个是根据凭证自动计算的，
文文老师 
2023 11/23 16:51
凭证没有问题，资产负债表未分配利润不对
84784997
2023 11/23 16:55
7月的账，
这是记录的凭证，
7月的账这票录对吗？
84784997
2023 11/23 17:08
7月的表有其他应款哟，
结转后另存用来录8月分录，将7月的分录删了后就没有其他应付款了
余额表里没有，但负债还有的，
文文老师
2023 11/23 17:11
7月分录没问题。但8月报表没有其他应付款了
84784997
2023 11/23 17:39
是那个应付款吗？在7月资产负债表里有的，
但我现在的问题是根据这个7月的表格另存一份用来做8月分录，这个应付款就不见了，，
文文老师
2023 11/23 18:07
8月期初填上7月期末余额
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