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老师，应付职工薪酬薪酬的借方和贷方金额一样，那这个的本期发生额怎么计算呢
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你好！就是其中一个方向的金额了
2023 11/24 14:54
84785032 
2023 11/24 14:57
那如果借贷方金额不一样，是不是就是贷方-借方，这个的本期计提数，是不是就是本期发生额
宋生老师 
2023 11/24 14:58
你好！是的。这种，计提就是发生额
84785032
2023 11/24 15:04
发生额为什么还有负数呢
宋生老师
2023 11/24 15:04
你好！这个要看具体的凭证了
84785032
2023 11/24 15:11
那这审计是不是直接记录就好？
84785032
2023 11/24 15:13
这个表的实提金额是怎么填写呢？
宋生老师
2023 11/24 15:13
你好！一般都是看下原始单据，看有没有问题
84785032
2023 11/24 15:16
参考企业的序时账或者余额表？
宋生老师
2023 11/24 15:17
你好！最好是看原始单据
84785032
2023 11/24 15:19
这个我查是，计提基数是按照贷方发生额？还是本期发生额？然后实提基数会不会是按照本期发生额？
宋生老师
2023 11/24 15:20
你好！你这个是计提什么
84785032
2023 11/24 15:32
序时账不是凭证吗？应付职工薪酬计提数与成本费用的核对具体要怎么填写呢
宋生老师
2023 11/24 15:33
你好！你计提数，看贷方，实际发生看借方就好了
84785032
2023 11/24 15:40
那后面的研发，制造，销售费用是？我查阅了序时账，只有研发，后面两都没有。借贷方金额一样，我这个实际发生金额怎么填写呢
宋生老师
2023 11/24 15:43
你好！这个老师确定不了他是怎么来的
84785032
2023 11/24 16:01
那制造和销售呢？
宋生老师
2023 11/24 16:04
你好！他这个应该是看制造和销售费用的明细里面的数据。
另外，我想说，这个表是你们自己做的，一定要问我怎么填，说实话，我很难确定。因为这又不像税务局的报表，还有个填表说明啥的。
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