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老师，请教下2021年有个柴油票，对方开的白油票，就忘记没有做账，这个往来就一直挂在上面，应该怎么处理的。
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学员朋友您好，借：以前年度损益调整- X 目，贷：挂的相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2023 11/27 15:32
84785032 
2023 11/27 15:40
我这个是小规模，而且这个白油票我不想做费用（是否可以做了费用，然后再做个调增的分录呀），只是想把这个往来消了，
易 老师 
2023 11/27 15:42
你说的这种也可以的。
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