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老师你好，我10月份发生的费用，发票到11月份才开，10月我怎么做帐？
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权责发生制10月份正常计入费用，11月要是发票和费用金额一样，就把发票贴在原来10月份的凭证后面。
2023 11/28 11:23
84785028 
2023 11/28 11:51
我是做京东网店，按订单已结算确认收入，匹配的成本及费用和实际支付不一样，这个怎么做帐？
玲老师 
2023 11/28 11:52
收到发票时，把无票的那个分路红冲按发票入账就行了。
84785028
2023 11/28 14:23
那我这样做对不对
月末计提：
借：营业费用 计提费用
贷：其他应付款 计提费用
支付时：
借：其他应收款 分明细
贷：其他货币资金
下月初：红冲
然后按发票入帐，没有发票的也入帐 做无票支出
借：营业费用 分明细
贷：其他应收款 分明细
玲老师
2023 11/28 14:24
下个月要是收到发票了，把上个月的分路红冲，然后按发票入账。
没有收到发票不处理。
玲老师
2023 11/28 14:25
没票的上月发生就入账 后面没收到发票就不处理了
84785028
2023 11/28 15:04
老师：我这样做对不对
月末暂估入库：
借：库存啇品 货款
贷：应付帐款 暂估
结转成本：
借：主营业务成本 货款
贷：库存啇品 货款
支付货款：
借：预付帐款 货款
贷：其他货币资金
下月初红冲入库
发票来了：
借：库存啇品 货款
贷：预付帐款 货款
玲老师
2023 11/28 15:06
你应付 要一直用这个科目 不然对不上
收到发票把 无票的分录红冲再按发票入账 是这样
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