00:10:00
问题已解决
郭老师帮忙解答一下这个问题，其他老师请不要接手， 1.我公司收到餐饮公司的发票（代替其他公司垫付的餐费待核销）分录 借：其他应收款-其他公司（垫付餐费待核销） 贷：银行存款 2.其他公司给我公司核销前期垫付的餐费（需由我公司给开促销服务的发票）必须要开具发票 这要如何写分录呢、之前会计的分录 借：其他应收款_其他公司（待核销餐费） 贷：其他业务收入 可这样编制分录（其他应收款）就重复挂账了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应收账款，贷其他业务收入、应交税费
然后他的意思是这个餐费就是你单位留下做账，我处理了。
2023 11/29 13:45
84784988 
2023 11/29 16:11
老师您说餐费单位留下做账这是什么意思？这两笔业务都是真实发生的，
郭老师 
2023 11/29 16:12
就是你单位承担这一部分餐费，是你单位的成本费用的意思。
84784988
2023 11/29 16:17
我公司代替垫付餐饮费的时候，挂其他应收款，那核销的时候那公司要求开发票（我公司只能确认其他业务收入），但借方就没有科目入了，不能给那公司重复挂账
郭老师
2023 11/29 16:17
你好，你垫付了的这一部分做成本就是了，借主营业务成本，贷其他应收款，因为你都做了收入，不是吗？
84784988
2023 11/29 16:18
我收到餐饮发票不给那公司挂账，直接做成本费用，
郭老师
2023 11/29 16:19
是的，对的，是这么做的。
84784988
2023 11/29 16:33
老师看一下，这样对吗
郭老师
2023 11/29 16:33
可以的，可以这么做的
84784988
2023 11/29 16:35
老师如果把其他业务收入改为营业外收入可以吗
郭老师
2023 11/29 16:37
但是你的增值税销售额和所得税的销售额，这样的话就不一样了。
84784988
2023 11/29 16:41
内账不考虑税费
郭老师
2023 11/29 16:42
可以的，可以这么做的。
阅读 568
描述你的问题，直接向老师提问
221
意见反馈
