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老师，我们销售商品时客户把我们垫付的运费算在了这一批的销售额里面，他们收到货和发票之后，他们就把这批垫付的运费从公户又退给了我们，我们收到之后应该怎么做账呢，没有开票
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你好，那你可以联系运输公司给你开票的呢
2023 11/29 21:15
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您好！老师，我们公司帮客户垫付了运费，客户收到了货之后就把垫付的运费转过来了，但是我们与物流公司又是月结，这个咋做分录。谢谢
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比如销售合同3万，含税不含运费，运费1000我们垫付的客户在付给我们，这个运费我应不应该给她开票，还是对私付我 不给她开票？运费我们付的时候也没有发票用的货拉拉
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老师，我问下就是销售商品给客户垫付的运费，然后这个运费我们又是月结的，应该怎么做？
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老师，我们给对方发货商品10万，运费1万（到货后对方先垫付），然后我们给对方开普票 11万，
对方收到货后垫付运费1万，打款给我们10万，
我们怎么做分录？
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商贸公司销售货物，给客户发物流，垫付运费 ，后收到客户付过来的运费后，给客户开运费发票可以吗？
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