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就这张图片，计提本月工资 借 管理费用--职工薪酬 77360 贷 应付职工薪酬 77360 就下个月发工资时，我写的分录对不对
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分录没问题的 。当然也可以在计提的时候应付职工薪酬直接分解为其他应付款--社保、公积金，应交个税
2023 11/30 10:18
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请问老师，计提本月工资：销售费用/职工薪酬借77360元，应付职工薪酬/工资贷77360元，应付职工薪酬/职工工资借12041.88元，其他应收款/社保费贷12041.88。合计借89401.88元贷89401.88元。请问，发放的时候应该发放多少钱呢
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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
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计提个税分录：
借：管理费用-职工薪酬
贷：应交税费-个税
这样写的对吗？
还是说应该是
借：应付职工薪酬
贷：应交税费-个税
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老师，员工生日福利，分录：借 管理费用-工资，贷 应付职工薪酬-福利 借应付职工薪酬-福利，贷，现金，这样对不对。还有，如果是员工吃饭等这种福利，借：管理费用-福利，贷应付职工薪酬-非货币性福利，贷应付职工薪酬-非货币性福利，贷银行存款，对不对
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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？
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