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这是我公司的原材料商混，我理解的是我们商混现在有两百多万，暂估了180万，但是我把商混全部冲完怎么成负的了[图片][图片][图片]
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您好，那是我们多冲了啊，图2冲了414，多冲了当然要负数了
2023 12/01 14:48
84784999 
2023 12/01 15:38
现在怎么做呀但是现在这笔414不冲，暂估不平呀，我是把这个414冲了暂估就平了
廖君老师 
2023 12/01 15:54
您好，红冲凭证分录一般是把以前分录原样红冲，就是原来是哪个科目就冲哪个科目 ，计提时科目是商混和应付账款么，
84784999
2023 12/01 16:43
7月份暂估时记得是借主营业务成本贷应付账款-暂估
廖君老师
2023 12/01 16:45
您好，原因找到了呀，计提是主营业务成本，现在红冲了商混，肯定不对了嘛
84784999
2023 12/01 17:21
那应该怎么做呢
廖君老师
2023 12/01 17:24
您好，也好办，把原来错的全部冲回，做正确的分录，这是最简单方法
84784999
2023 12/01 17:36
我冲红以后重新做了正确的但是还是不对我做的分录是借主营业务成本贷应付账款（红字）
重新做了正确的是
借原材料
贷应付账款-暂估
借工程施工-合同成本
贷原材料
借主营业务成本
贷工程施工-合同成本
但是还是原来的数字
廖君老师
2023 12/01 17:41
您好， 这些科目我看没问，金额在这几个分录都是一样么， 原材料 借和贷是平的，不会出现商混为负的
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